Estimados Proveedores, hemos puesto a su disposición la presente página para ayudarlo en el proceso
de validación de Facturas, a traves de VideoTutoriales, Manuales, Enlaces, Políticas, Noticias y más.
Registro de facturas
Siga el procedimiento del video para poder registrar sus facturas en el nuevo portal de proveedores
Registro de complemento de pago
Siga el procedimiento del video para poder validar sus complementos de pago en el nuevo portal de proveedores
programación de pagos
Para conocer su situación de los pagos de sus facturas debe tomar como referencia el sello de nuestro almacén, ya que en el indica la fecha de recibido, a partir de esa fecha se considera las condiciones de crédito y por consiguiente la fecha de pago, que se programará de acuerdo a la fecha del pago masivo en que se encuentre(los días 14 / 28 de cada mes), cabe mencionar que solo se procesan aquellas facturas que se encuentran validadas en nuestro portal de facturación electrónica (Se encuentren en la carpeta de entregados) solo así los pagos proceden.
- Las facturas que sean entregadas en nuestros almacenes deben quedar validadas en nuestro portal de proveedores de Edicom y mostrarse en la carpeta de “Entregados” en el mes corriente.
- Una vez recibido nuestro pago, se debe validar el complemento de pago en nuestro portal de proveedores Edicom, colocando el archivo XML en la carpeta de “Entregados” a más tardar en los días 5 del mes inmediato posterior al pago.
Primer masivo 14 de cada mes. (Se consideran del 01 al 17 del mes.)
Segundo masivo 28 de cada mes. (Se consideran del 18 al último día del mes.)
Con esta información ustedes podrán conocer la programación del pago de sus facturas.